Número Empenho | 000062/2020 |
Modalidade | 013 - Pregão |
Número Liquidação | 001822 |
Data | 15/09/2020 00:00:00 |
Data Vencimento | 05/10/2020 00:00:00 |
Valor | 9.395,60 |
Pago | 9.395,60 |
Dotacao | 040501.1751200382.108 33903099 |
Credor | QUIMISA S/A |
CNPJ Credor | 43.683.069/0001-70 |
Documento Fiscal | 391213 |