Número Empenho | 001467/2020 |
Modalidade | 015 - Compra Direta |
Número Liquidação | 001839 |
Data | 15/09/2020 00:00:00 |
Data Vencimento | 08/10/2020 00:00:00 |
Valor | 159,60 |
Pago | 159,60 |
Dotacao | 040301.1712200382.097 33903099 |
Credor | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO M. GUACU LTDA - EPP |
CNPJ Credor | 05.364.327/0002-47 |
Documento Fiscal | 046238 |