Acessibilidade
| Número de Pagamento | 000000 |
| Modalidade | 013 - Pregão |
| Número Liquidação | 000442 |
| Data Pagamento | 16/03/2018 00:00:00 |
| Histórico | |
| Valor Pago | 460,07 |
| Dotacao | 040301.1712200382.097 33903999 |
| Credor | FLORIPARK EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA |
| CNPJ Credor | 82.889.304/0001-16 |
| Documento Fiscal | 000030 |
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