Número de Pagamento | Boleto |
Modalidade | 015 - Compra Direta |
Número Liquidação | 000518 |
Data Pagamento | 21/03/2019 00:00:00 |
Histórico | |
Valor Pago | 864,79 |
Dotacao | 040301.1712200382.097 33903999 |
Credor | CLARO S.A |
CNPJ Credor | 40.432.544/0001-47 |
Documento Fiscal | 127264595-1 |