Número 000616
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2017/100001
Data 06/12/2017 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051004.1712205002.622 31901101
Subelemento 31901101
Valor 13.636,55
Original 13.636,55
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 13.636,55 (ver detalhes)
Pago 13.636,55 (ver detalhes)