Número | 000107 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2018/100015 |
Data | 24/01/2018 00:00:00 |
Historico | Valor ref. remuneração de férias. |
Dotacao | 051002.1712205002.608 31901101 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 2.617,06 |
Original | 2.617,06 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 2.617,06 (ver detalhes) |
Pago | 2.617,06 (ver detalhes) |