Número 000108
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2018/100015
Data 24/01/2018 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051003.1712205002.617 31901101
Subelemento 31901101
Valor 3.234,19
Original 3.234,19
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.234,19 (ver detalhes)
Pago 3.234,19 (ver detalhes)