Número 000201
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2018/1000015
Data 09/03/2018 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051003.1712205002.617 31901101
Subelemento 31901101
Valor 9.112,87
Original 9.112,87
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 9.112,87 (ver detalhes)
Pago 9.112,87 (ver detalhes)