Número 000354
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2018/100015
Data 10/05/2018 00:00:00
Historico Pagamento Referente a Férias
Dotacao 051002.1712205002.608 31901101
Subelemento 31901101
Valor 5.145,63
Original 5.145,63
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 5.145,63 (ver detalhes)
Pago 5.145,63 (ver detalhes)