Número | 000354 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2018/100015 |
Data | 10/05/2018 00:00:00 |
Historico | Pagamento Referente a Férias |
Dotacao | 051002.1712205002.608 31901101 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 5.145,63 |
Original | 5.145,63 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 5.145,63 (ver detalhes) |
Pago | 5.145,63 (ver detalhes) |