Número | 000200 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2019/100003 |
Data | 07/03/2019 00:00:00 |
Historico | Valor ref. remuneração de férias. |
Dotacao | 051003.1712205002.617 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 35.018,29 |
Original | 35.018,29 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 35.018,29 (ver detalhes) |
Pago | 35.018,29 (ver detalhes) |