Número 000214
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2019/100003
Data 14/03/2019 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051003.1712205002.617 31901100
Subelemento 31901101
Valor 12.727,45
Original 12.727,45
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 12.727,45 (ver detalhes)
Pago 12.727,45 (ver detalhes)