Número 000467
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2019/10003
Data 05/07/2019 00:00:00
Historico Valor Ref. vencimentos, salários e férias
Dotacao 051002.1712205002.608 31901100
Subelemento 31901101
Valor 8.848,22
Original 8.848,22
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 8.848,22 (ver detalhes)
Pago 8.848,22 (ver detalhes)