Número 000496
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo 2020/100004
Data 04/09/2020 00:00:00
Historico Valor ref. remuneração de férias.
Dotacao 051003.1712205002.617 31901100
Subelemento 31901101
Valor 14.998,93
Original 14.998,93
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 14.998,93 (ver detalhes)
Pago 14.998,93 (ver detalhes)