Número Empenho | 000005/2018 |
Modalidade | 029 - Contratação Direta - Inexigibilidade de Licitação |
Número Liquidação | 000739 |
Data | 09/03/2018 00:00:00 |
Data Vencimento | 15/03/2018 00:00:00 |
Valor | 4.302,98 |
Pago | 4.302,98 |
Dotacao | 051003.1751205032.618 33903943 |
Credor | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A |
CNPJ Credor | 61.695.227/0001-93 |
Documento Fiscal | 509218453384 |