Número Empenho | 000057/2018 |
Modalidade | 029 - Contratação Direta - Inexigibilidade de Licitação |
Número Liquidação | 000762 |
Data | 14/03/2018 00:00:00 |
Data Vencimento | 12/04/2018 00:00:00 |
Valor | 66.144,11 |
Pago | 66.144,11 |
Dotacao | 051003.1751205032.618 33903999 |
Credor | VECTOR SERVIÇOS LTDA |
CNPJ Credor | 04.824.486/0001-33 |
Documento Fiscal | 001545 |