Número Empenho | 000214/2018 |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Número Liquidação | 000766 |
Data | 15/03/2018 00:00:00 |
Data Vencimento | 15/03/2018 00:00:00 |
Valor | 55.033,20 |
Pago | 55.033,20 |
Dotacao | 051002.1712205002.608 31901101 |
Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CNPJ Credor | |
Documento Fiscal | |