Acessibilidade
| Número Empenho | 000219/2018 |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Número Liquidação | 000767 |
| Data | 15/03/2018 00:00:00 |
| Data Vencimento | 16/03/2018 00:00:00 |
| Valor | 1.378,10 |
| Pago | 1.378,10 |
| Dotacao | 051003.1712205002.617 31901143 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CNPJ Credor | |
| Documento Fiscal | |
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