Acessibilidade
| Número Empenho | 000057/2018 |
| Modalidade | 029 - Contratação Direta - Inexigibilidade de Licitação |
| Número Liquidação | 001107 |
| Data | 14/05/2018 00:00:00 |
| Data Vencimento | 12/06/2018 00:00:00 |
| Valor | 66.144,11 |
| Pago | 66.144,11 |
| Dotacao | 051003.1751205032.618 33903999 |
| Credor | VECTOR SERVIÇOS LTDA |
| CNPJ Credor | 04.824.486/0001-33 |
| Documento Fiscal | 001580 |
© Todos os direitos reservados.