Número Empenho | 000017/2018 |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Número Liquidação | 001416 |
Data | 12/07/2018 00:00:00 |
Data Vencimento | 17/07/2018 00:00:00 |
Valor | 5.397,00 |
Pago | 5.397,00 |
Dotacao | 051001.1751205012.603 33903966 |
Credor | BANCO DO BRASIL S/A. |
CNPJ Credor | 00.000.000/0681-52 |
Documento Fiscal | Dil.Ofi. Justiça |