Número Empenho | 000467/2018 |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Número Liquidação | 001417 |
Data | 12/07/2018 00:00:00 |
Data Vencimento | 13/07/2018 00:00:00 |
Valor | 86.507,47 |
Pago | 86.507,47 |
Dotacao | 051003.1712205002.617 31901101 |
Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CNPJ Credor | |
Documento Fiscal | |