Acessibilidade
| Número Empenho | 000213/2019 |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Número Liquidação | 001095 |
| Data | 14/03/2019 00:00:00 |
| Data Vencimento | 15/03/2019 00:00:00 |
| Valor | 34.805,36 |
| Pago | 34.805,36 |
| Dotacao | 051001.1712205002.600 31901100 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CNPJ Credor | |
| Documento Fiscal | |
© Todos os direitos reservados.