Número Empenho | 000026/2019 |
Modalidade | 026 - Pregão Presencial |
Número Liquidação | 001107 |
Data | 15/03/2019 00:00:00 |
Data Vencimento | 12/04/2019 00:00:00 |
Valor | 6.200,00 |
Pago | 6.200,00 |
Dotacao | 051002.1751205012.613 33903900 |
Credor | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA |
CNPJ Credor | 05.373.051/0001-82 |
Documento Fiscal | 004443 |