Número Empenho | 000003/2019 |
Modalidade | 026 - Pregão Presencial |
Número Liquidação | 001788 |
Data | 16/07/2019 00:00:00 |
Data Vencimento | 11/08/2019 00:00:00 |
Valor | 878,04 |
Pago | 878,04 |
Dotacao | 051003.1751205032.618 33903000 |
Credor | CASAMAX COMERCIAL LTDA. |
CNPJ Credor | 08.183.516/0001-20 |
Documento Fiscal | 059834 |