Número Empenho | 000497/2020 |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Número Liquidação | 002361 |
Data | 11/09/2020 00:00:00 |
Data Vencimento | 14/09/2020 00:00:00 |
Valor | 71.308,10 |
Pago | 71.308,10 |
Dotacao | 051002.1712205002.608 31901100 |
Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CNPJ Credor | |
Documento Fiscal | |