Acessibilidade
| Número Empenho | 000003/2021 |
| Modalidade | 026 - Pregão Presencial |
| Número Liquidação | 000604 |
| Data | 19/04/2021 00:00:00 |
| Data Vencimento | 01/05/2021 00:00:00 |
| Valor | 1.369,05 |
| Pago | 1.369,05 |
| Dotacao | 051003.1751205032.618 33903900 |
| Credor | INTER TELECOM COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA |
| CNPJ Credor | 06.936.357/0001-62 |
| Documento Fiscal | 029313 |
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