Número Empenho | 000341/2021 |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Número Liquidação | 001017 |
Data | 14/10/2021 00:00:00 |
Data Vencimento | 14/10/2021 00:00:00 |
Valor | 11.505,41 |
Pago | 11.505,41 |
Dotacao | 051004.1712205002.622 31901100 |
Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CNPJ Credor | |
Documento Fiscal | |