Número de Pagamento | 000232 |
Modalidade | 029 - Contratação Direta - Inexigibilidade de Licitação |
Número Liquidação | 002045 |
Data Pagamento | 08/11/2018 00:00:00 |
Histórico | |
Valor Pago | 66.144,11 |
Dotacao | 051003.1751205032.618 33903999 |
Credor | VECTOR SERVIÇOS LTDA |
CNPJ Credor | 04.824.486/0001-33 |
Documento Fiscal | 001675 |