Número de Pagamento | 000241 |
Modalidade | 029 - Contratação Direta - Inexigibilidade de Licitação |
Número Liquidação | 001676 |
Data Pagamento | 15/07/2019 00:00:00 |
Histórico | Transferência de numerário abrangendo a Lei Municipal Nº 5027/2015 ref. junho/2019. |
Valor Pago | 58.125,28 |
Dotacao | 051002.1712205002.608 33914700 |
Credor | AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAUÁ - ARSEP |
CNPJ Credor | 05.850.345/0001-58 |
Documento Fiscal | ARSEP JUNHO 2019 |