Acessibilidade
| Número de Pagamento | 000244 |
| Modalidade | 029 - Contratação Direta - Inexigibilidade de Licitação |
| Número Liquidação | 001628 |
| Data Pagamento | 17/07/2019 00:00:00 |
| Histórico | PAGTO. REF. A DIFERENÇA DE VALOR LIQUIDADO E O VALOR DEVIDO DAS NF-e 1724, 1741, 1754, 1770 e 1786, PERÍODO DE: 01/12/2018 A 30/04/2019. |
| Valor Pago | 13.543,78 |
| Dotacao | 051003.1751205032.618 33903900 |
| Credor | VECTOR SERVIÇOS LTDA |
| CNPJ Credor | 04.824.486/0001-33 |
| Documento Fiscal | 001805 |
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