Acessibilidade
| Número de Pagamento | 000098 |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Número Liquidação | 001013 |
| Data Pagamento | 08/10/2021 00:00:00 |
| Histórico | Pagamento ref. remuneração de férias. |
| Valor Pago | 4.473,06 |
| Dotacao | 051001.1712205002.600 31901100 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CNPJ Credor | |
| Documento Fiscal | |
© Todos os direitos reservados.