Acessibilidade
| Número de Pagamento | 000099 |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Número Liquidação | 001014 |
| Data Pagamento | 14/10/2021 00:00:00 |
| Histórico | Pagamento ref. remuneração de férias. |
| Valor Pago | 19.047,75 |
| Dotacao | 051004.1712205002.622 31901100 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CNPJ Credor | |
| Documento Fiscal | |
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