Acessibilidade
| Número | 000173 |
| Credor | 59.015.438/0001-96 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 28/01/2025 00:00:00 |
| Historico | Referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2025, dos servidores do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos. |
| Dotacao | 030310.1030210032.250 31901100 01. |
| Subelemento | |
| Valor | 359.568,21 |
| Original | 359.568,21 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 359.568,21 (ver detalhes) |
| Pago | 359.568,21 (ver detalhes) |
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