Acessibilidade
| Número | 000365 |
| Credor | 59.015.438/0001-96 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 26/02/2024 00:00:00 |
| Historico | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
| Dotacao | 030310.1030210032.250 31901100 01.31000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 332.092,11 |
| Original | 332.092,11 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 332.092,11 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |
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