Acessibilidade
| Número | 000819 |
| Credor | 67.423.152/0001-78 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 22/05/2025 00:00:00 |
| Historico | REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DO PAGAMENTO DAS NF'S 520696 E 522095 DEVIDO AO ATRASO DE ENVIO DAS NF'S AO SETOR DE CONTABILIDADE. |
| Dotacao | 030310.1030210032.250 33903900 05.3020001 |
| Subelemento | |
| Valor | 79,67 |
| Original | 79,67 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 79,67 (ver detalhes) |
| Pago | 79,67 (ver detalhes) |
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