Acessibilidade
| Número | 001339 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 12/09/2025 00:00:00 |
| Historico | Refere-se a despesa com passagens aéreas (ida e volta) e hospedagem em hotel, para Superintendente Luciano Firmino Vieira e Secretário Autárquico Financeiro Marcos Cesar Leone Guimarães. Sendo diárias do dia 29/09/2025 a 02/10/2025 para participação de reuniões e busca de recursos para o Hospital. Destino: Brasília-DF. |
| Dotacao | 030210.1030210032.349 33903900 01. |
| Subelemento | |
| Valor | 6.904,92 |
| Original | 6.904,92 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 6.904,92 (ver detalhes) |
| Pago | 6.904,92 (ver detalhes) |
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