Acessibilidade
| Número | 001625 |
| Credor | 120.632.988-23 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 31/10/2025 00:00:00 |
| Historico | REFERE-SE A DIÁRIA PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA BRASÍLIA EM REUNIÕES ADMINISTRATIVAS DO HMTR. |
| Dotacao | 030310.1030210032.250 33901400 01. |
| Subelemento | |
| Valor | 1.294,94 |
| Original | 1.294,94 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.294,94 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |
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