Contrato 2020/000005
            
        Informações do Contrato
                    Entidade: Prefeitura Municipal de Casa Branca
                
                
                    Contrato: 2020/000005
                
                
                    Edital:
                
                
                    Processo:
2020/000223                
                
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS (RELAÇÃO ANEXA), COM FORNECIMENTO DE PESSOAL, MATERIAL E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA AÇÕES DE CONTENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DE VÍRUS, BACTÉRIAS E DEMAIS MICROORGANISMOS PATOGÊNICOS-COVID-19                
                    
                        Fornecedor: 33078
                    
                
                    RIO NOVO SOLUÇÕES URBANAS EIRELI,
                
                
                    Tipo de Contratação:
Fornecimento de Serviços                
                
                    Modalidade: Dispensa de Licitação
                
                
                    Tipo: Contrato
                
                
                    Assinatura: 02/06/2020
                
                
                    Prazo: 90 Dias
                
                
                    Emissão: 
                
                
                    Data Inicio: 04/06/2020
                
                
                    Data Termino: 01/09/2020
                
                
                    Valor: 134.940,00
                
                
                    Situação: Em Execução
                
                    
                        Empenhado: 0,00
                    
                    
                        Liquidado: 0,00
                    
                    
                        Tot.Aditivos: 0,00
                    
                    
                        Qtd. Aditivos: 0
                    
                    
                        Devolvido: 0,00
                    
                    
                        A Liquidar: 0,00
                    
                    
                        Execuções: 0,00
                    
                    
                        A Empenhar: 134.940,00
                    
                    
                        Saldo do Contrato: 134.940,00
                    
                    
                        Saldo Efetivo: 134.940,00
                    
            Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | SV | 134.940,00 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA  | 
                            

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