Contrato 2020/000035
            
        Informações do Contrato
                    Entidade: Prefeitura Municipal de Casa Branca
                
                
                    Contrato: 2020/000035
                
                
                    Edital:
2020/000020                
                
                    Processo:
2020/000124                
                
Registro de Preços para o Fornecimento de refeições prontas (marmitex), a serem consumidas pelos pacientes do CAPS 1, conforme Planilha Proposta e Especificações Técnicas (Anexo I)                
                    
                        Fornecedor: 29420
                    
                
                    WILCI DE ALMEIDA MOREIRA
                
                
                    Tipo de Contratação:
                
                
                    Modalidade: Pregão
                
                
                    Tipo: Registro de Preço
                
                
                    Assinatura: 19/05/2020
                
                
                    Prazo: 366 Dias
                
                
                    Emissão: 15/06/2020
                
                
                    Data Inicio: 19/05/2020
                
                
                    Data Termino: 19/05/2021
                
                
                    Valor: 44.000,00
                
                
                    Situação: Encerrado
                
                    
                        Empenhado: 1.419,00
                    
                    
                        Liquidado: 1.419,00
                    
                    
                        Tot.Aditivos: 0,00
                    
                    
                        Qtd. Aditivos: 0
                    
                    
                        Devolvido: 0,00
                    
                    
                        A Liquidar: 0,00
                    
                    
                        Execuções: 1.419,00
                    
                    
                        A Empenhar: 42.581,00
                    
                    
                        Saldo do Contrato: 42.581,00
                    
                    
                        Saldo Efetivo: 42.581,00
                    
            Detalhes dos Empenhos
| Número | 
|---|
| 2092/2020 | 
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4000 | 0 | 129 | 3871 | UN | 11,00 | 021600090 - AMBULATORIO SAUDE MENTAL  | 
                            

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