Contrato 2020/000066
            
        
                    Entidade: Prefeitura Municipal de Casa Branca
                
                
                    Contrato: 2020/000066
                
                
                    Edital:
2020/000002                
                
                    Processo:
2020/000154                
                
Material de uso nas unidades odontologicas p/ periodo de 12 meses- Centro Odonologico, PSF Venda Branca, PSF Andorinhas e PAS Lagoa Branca                
                    
                        Fornecedor: 33150
                    
                
                    MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
                
                
                    Tipo de Contratação:
                
                
                    Modalidade: Pregão Eletrônico
                
                
                    Tipo: Registro de Preço
                
                
                    Assinatura: 15/07/2020
                
                
                    Prazo: 12 Meses
                
                
                    Emissão: 21/07/2020
                
                
                    Data Inicio: 15/07/2020
                
                
                    Data Termino: 14/07/2021
                
                
                    Valor: 10.026,00
                
                
                    Situação: Encerrado
                
                    
                        Empenhado: 0,00
                    
                    
                        Liquidado: 0,00
                    
                    
                        Tot.Aditivos: 0,00
                    
                    
                        Qtd. Aditivos: 0
                    
                    
                        Devolvido: 0,00
                    
                    
                        A Liquidar: 0,00
                    
                    
                        Execuções: 3.342,00
                    
                    
                        A Empenhar: 10.026,00
                    
                    
                        Saldo do Contrato: 10.026,00
                    
                    
                        Saldo Efetivo: 6.684,00
                    
            Detalhes dos Empenhos
| Número | 
|---|
| 2400/2021 | 
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 600 | 0 | 200 | 400 | PCT | 16,71 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO  | 
                            

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