|
1
|
170101
|
Manutenção Administrativa
|
27.883.000,00
|
13.161.397,24
|
7.580.317,06
|
6.801.003,01
|
|
2
|
170101.0412250012.001
|
Despesas sob Regime de Adiantamento
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3
|
170101.1712250012.007
|
Publicações Oficiais
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
4
|
170101.1712250012.009
|
Serviços de Energia Elétrica
|
65.000,00
|
65.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5
|
170101.1712250012.026
|
Recursos Humanos
|
8.420.000,00
|
1.881.370,42
|
1.881.370,42
|
1.787.026,15
|
|
6
|
170101.1712250012.027
|
Treinamento e Capacitações
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
7
|
170101.1712250012.028
|
Recursos, Materiais e Insumos
|
651.000,00
|
508.727,78
|
199.812,98
|
156.088,64
|
|
8
|
170101.1712250012.029
|
Serviços
|
5.593.000,00
|
5.160.185,24
|
2.216.308,35
|
1.843.989,60
|
|
9
|
170101.1712250012.030
|
Obrigações Fiscais
|
1.920.000,00
|
1.890.143,51
|
844.064,17
|
696.920,87
|
|
10
|
170101.1712250012.031
|
Inativos e Pensionistas
|
6.500.000,00
|
1.360.254,48
|
1.360.254,48
|
1.360.254,48
|
|
11
|
170101.1712250012.032
|
Indenizações e Restituições
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
12
|
170101.1712250012.033
|
Dividas de Longo Prazo
|
1.392.000,00
|
1.391.660,71
|
269.445,95
|
222.329,20
|
|
13
|
170101.1712250022.026
|
Recursos Humanos
|
60.000,00
|
12.307,65
|
12.307,65
|
12.307,65
|
|
14
|
170101.1712250022.029
|
Serviços
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
15
|
170101.1712250032.026
|
Recursos Humanos
|
435.000,00
|
88.283,37
|
88.283,37
|
86.600,94
|
|
16
|
170101.1712250032.029
|
Serviços
|
102.000,00
|
101.600,80
|
31.864,96
|
23.213,73
|
|
17
|
170101.1712250042.026
|
Recursos Humanos
|
2.070.000,00
|
456.407,52
|
455.823,97
|
443.729,89
|
|
18
|
170101.1712250042.028
|
Recursos, Materiais e Insumos
|
280.000,00
|
132.496,00
|
107.821,00
|
57.687,22
|
|
19
|
170101.1712250042.029
|
Serviços
|
1.000,00
|
642,88
|
642,88
|
0,00
|
|
20
|
170101.1712250071.008
|
Aquisições de Bens Móveis
|
44.000,00
|
1.480,00
|
1.480,00
|
17,76
|
|
21
|
170101.1712250072.037
|
Reformas - Bens Imóveis
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
22
|
170101.1712290012.025
|
Precatórios e Sentenças Judiciais
|
350.000,00
|
110.836,88
|
110.836,88
|
110.836,88
|
|
23
|
170101.9999999999.004
|
Rerserva de Contingencia
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
24
|
170201
|
Manutenção Técnica
|
115.507.000,00
|
97.151.258,03
|
31.275.886,97
|
28.996.562,66
|
|
25
|
170201.0412250052.001
|
Despesas sob Regime de Adiantamento
|
5.000,00
|
1.089,10
|
1.089,10
|
1.089,10
|
|
26
|
170201.1712250052.009
|
Serviços de Energia Elétrica
|
16.000.000,00
|
16.000.000,00
|
5.324.884,91
|
4.053.041,14
|
|
27
|
170201.1712250052.026
|
Recursos Humanos
|
13.580.000,00
|
3.054.526,08
|
3.054.526,08
|
2.914.025,81
|
|
28
|
170201.1712250052.028
|
Recursos, Materiais e Insumos
|
5.092.000,00
|
3.924.735,30
|
1.716.614,77
|
1.045.664,64
|
|
29
|
170201.1712250052.029
|
Serviços
|
8.150.000,00
|
2.148.169,12
|
1.288.186,28
|
1.092.156,14
|
|
30
|
170201.1712250062.026
|
Recursos Humanos
|
880.000,00
|
238.238,43
|
238.238,43
|
238.238,43
|
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