Número | 000163 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 29/01/2021 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento funcionários desta autarquia - 9100 |
Dotacao | 030102.1751200422.027 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901144 |
Valor | 17.678,14 |
Original | 17.678,14 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 17.678,14 (ver detalhes) |
Pago | 17.678,14 (ver detalhes) |