Número | 000436 |
Credor | 08.641.186/0001-70 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
Processo | 2021/000274 |
Data | 02/03/2021 00:00:00 |
Historico | Referente a recarga de cartucho e toners desta autarquia. |
Dotacao | 030101.1712200412.146 33903900 04.11000 |
Subelemento | 33903999 |
Valor | 376,00 |
Original | 376,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 376,00 (ver detalhes) |
Pago | 376,00 (ver detalhes) |