Número | 001019 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 31/05/2021 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento funcionários desta autarquia mês maio/2021 - 4000 |
Dotacao | 030102.1751200422.027 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901143 |
Valor | 11.005,75 |
Original | 11.005,75 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 11.005,75 (ver detalhes) |
Pago | 11.005,75 (ver detalhes) |