Acessibilidade
| Número | 001022 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 31/05/2021 00:00:00 |
| Historico | folha de pagamento funcionários desta autarquia mês maio/2021 - 4000 |
| Dotacao | 030102.1751200422.027 31901100 04.11000 |
| Subelemento | 31901144 |
| Valor | 23.461,77 |
| Original | 23.461,77 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 23.461,77 (ver detalhes) |
| Pago | 23.461,77 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.