Acessibilidade
| Número | 001217 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 30/06/2021 00:00:00 |
| Historico | folha de pagamento funcionários desta autarquia ref.mês junho/2021 - 9100 |
| Dotacao | 030102.1751200422.027 31901100 04.11000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 101.218,41 |
| Original | 101.218,41 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 101.218,41 (ver detalhes) |
| Pago | 101.218,41 (ver detalhes) |
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