Número | 001376 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 30/07/2021 00:00:00 |
Historico | Folha de Pagamento de funcionários desta autarquia referente à 07/2021 - 9100 |
Dotacao | 030102.1751200422.027 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 98.785,07 |
Original | 98.785,07 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 98.785,07 (ver detalhes) |
Pago | 98.785,07 (ver detalhes) |