Número | 001599 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 31/08/2021 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento dos funcionários desta autarquia ref. mês agosto. - 9100 |
Dotacao | 030102.1751200422.027 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 98.478,58 |
Original | 98.478,58 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 98.478,58 (ver detalhes) |
Pago | 98.478,58 (ver detalhes) |