Número | 001968 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 28/10/2021 00:00:00 |
Historico | pagamento de funcionários desta autarquia ref.mês outubro/2021 - 4000 |
Dotacao | 030102.1751200422.027 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901143 |
Valor | 5.238,17 |
Original | 5.238,17 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 5.238,17 (ver detalhes) |
Pago | 5.238,17 (ver detalhes) |