Número | 001439 |
Credor | 10.742.589/0001-57 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 010 - Pregão |
Processo | 2020/002428 |
Data | 16/02/2021 00:00:00 |
Historico | CONTA 2497 - TONER IMPRESSORA |
Dotacao | 020201.1030502142.013 33903000 95.31205 |
Subelemento | 33903017 |
Valor | 2.993,70 |
Original | 2.993,70 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 2.993,70 (ver detalhes) |
Pago | 2.993,70 (ver detalhes) |