Número | 004465 |
Credor | 46.732.442/0001-23 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 016 - Outros/Não Aplicável |
Processo | |
Data | 31/05/2021 00:00:00 |
Historico | CONTA 2467 - VENCIMENTOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 - 020200220 |
Dotacao | 020201.1030402132.011 31901600 01.31000 |
Subelemento | 31901699 |
Valor | 469,36 |
Original | 469,36 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 469,36 (ver detalhes) |
Pago | 469,36 (ver detalhes) |